1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1950-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ESPEJO LADO IZQUIERDO BUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 55739,16 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Comil Razón Social COMISA S A R.U.T. 96.814.780-3 Sucursal Buses Comil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172604 Espejos de vehículo 1 Unidad no definida ESPEJO IZQUIERDO ELÉCTRICO CP 10 3.45 0514225 SEGUN COTIZACIÓN 15480 ESPEJO IZQUIERDO ELÉCTRICO CP 10 3.45 0514225 SEGUN COTIZACIÓN 15480 $ 293.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.364 $ 293.364

Total Neto	$ 293.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.739
TOTAL OC	$ 349.103