1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1953-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ESTÍMULOS (L.G.) OPI-30230 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 76566,485 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Phanter. Razón Social FABBRI LANDI FRANCO Y OT R.U.T. 50.071.640-1 Sucursal Importadora Phanter. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad COMPRA DE PREMIOS Y ESTÍMULOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA THOMAS JEFFERSON DE HUALPÉN, SEGÚN LISTADO DETALLADO EN COTIZACIÓN N°00717 DEL 14/12/2018 COMPRA DE PREMIOS Y ESTÍMULOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA THOMAS JEFFERSON DE HUALPÉN, SEGÚN LISTADO DETALLADO EN COTIZACIÓN N°00717 DEL 14/12/2018 $ 402.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.982 $ 402.982

Total Neto	$ 402.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.566
TOTAL OC	$ 479.548