1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-209-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-35-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-35-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 767030 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCYP.- Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NESTOR PALACIOS R R.U.T. 76.740.648-7 Sucursal JCYP.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101520 Clóset o armarios 1 Unidad MOBILIARIO PARA COLEGIO ALONKURA SEGUN OPIS 29655, 29656, 26657, 29658 y 30018. MOBILIARIO PARA COLEGIO ALONKURA : Valor Neto :4.037.000.- Tiempo de entrega:25 días hábiles. Incluye Despacho, Armado e instalación. Se adjuntan Anexo técnico económico según bases. $ 4.037.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.037.000 $ 4.037.000

Total Neto	$ 4.037.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 767.030
TOTAL OC	$ 4.804.030