1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-216-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-38-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-38-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 234669 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karen tamara Razón Social karen tamara moyano araneda R.U.T. 9.288.718-9 Sucursal karen tamara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121242 Delantales 179 Unidad COTONAS PARA ALUMNOS DEL LICEO LUCILA GODOY, SEGÚN DETALLE DE TALLAS ADJUNTO EN ARCHIVO ANEXO. INCLUYE ENVÍO DE MUESTRAS DE TELA. cotonas para alumnos de liceo Lucila Godoy Alcayaga, segun detalle de tallas adjunto en archivo anexo. Se entregan muestras de telas Entrega en 15 dias flete incluido en precio $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.100 $ 1.235.100

Total Neto	$ 1.235.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.669
TOTAL OC	$ 1.469.769