1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-252-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4525-222-COT22 OPI 1739 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 96767,57 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad de insumos Razón Social GRUPO INVICTUS SPA R.U.T. 76.962.208-k Sucursal Unidad de insumos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad MATERIAL DE ASEO, SEGUN EE. TT. ADJUNTAS EN ARCHIVO ANEXO (VER AJUNTO)   $ 509.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.303 $ 509.303

Total Neto	$ 509.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.768
TOTAL OC	$ 606.071