1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-262-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - OPI 22984. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 30856 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos Razón Social DON RODOLFO SPA R.U.T. 76.332.795-7 Sucursal carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 140 Unidad no definida 140 COLACIONES CONSISTENTE EN 140 PLATANOS 140 JUGOS 140 CEREAL 140 YOGURTH ENTREGA DIA 26 MAYO DEL 2017 A LAS 12.00 HORAS. 140 COLACIONES CONSISTENTE EN 140 PLATANOS 140 JUGOS 140 CEREAL 140 YOGURTH ENTREGA DIA 26 MAYO DEL 2017 A LAS 12.00 HORAS. $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.400 $ 162.400

Total Neto	$ 162.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.856
TOTAL OC	$ 193.256