1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-275-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SUSTENTABLES - OPI 22987. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 44520,8 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos Razón Social DON RODOLFO SPA R.U.T. 76.332.795-7 Sucursal carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 202 Unidad no definida 202 COLACIONES CONSISTENTE EN FRUTAS, CEREAL, JUGO INDIVIDUAL, YOGURH DIA ENTREGA DIA 26 DE MAYO DEL 2017 A LAS 11.00 HORAS EN COLEGIO VILLA ACERO 202 COLACIONES CONSISTENTE EN FRUTAS, CEREAL, JUGO INDIVIDUAL, YOGURH DIA ENTREGA DIA 26 DE MAYO DEL 2017 A LAS 11.00 HORAS EN COLEGIO VILLA ACERO $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.320 $ 234.320

Total Neto	$ 234.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.521
TOTAL OC	$ 278.841