1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-276-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-55-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-55-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 236550 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Guillermo Razón Social LUIS GUILLERMO BARRA SUAREZ R.U.T. 9.310.911-2 Sucursal Luis Guillermo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENTRETECHO DEL LICEO LUCILA GODOY DE HUALPEN AFECTADO POR PLAGA DE PALOMAS, EXCREMENTO, NIDOS Y PALOMAS VIVAS Y MUERTAS, APROXIMADAMENTE 180 M2. INCLUYE VISITA A TERRENO DE CARÁCTER OBLIGATORIO EL 03/04/2018. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ENTRETECHO POR PLAGA DE PALOMAS. PLAZO DE EJECUCIÓN 3 DÍAS. $ 1.245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.000 $ 1.245.000

Total Neto	$ 1.245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.550
TOTAL OC	$ 1.481.550