1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-28-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4525-39-COT26- JARDINES INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE PATRIA NUEVA 1035 Comuna Hualpén Impuesto 495545,08 Dirección de Envío de la Factura CALLE PATRIA NUEVA 1035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BZ COMERCIALIZADORA Razón Social BZ COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 77.697.894-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BZ COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad ARTICULOS DE ASEO SEGUN LISTADO EETT ADJUNTAS / MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN ESTABLECIMIENTOS MENCIONADOS A PARTIR DEL DIÁ 2 DE MARZO   $ 2.608.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.608.132 $ 2.608.132

Total Neto	$ 2.608.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.545
TOTAL OC	$ 3.103.677