1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-286-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-181-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-181-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 6137 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Costo flete a cargo del proveedor Entregar en Frutillar 8630 – Hualpén 5 .- Datos del Proveedor Proveedor articulos deportivos 100%deportes Razón Social VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA R.U.T. 11.752.489-2 Sucursal articulos deportivos 100%deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49171502 Cuerdas, anillas o accesorios gimnásticos para trepar 8 Unidad CUERDAS DE SALTAR.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 49241701 Trampolín 1 Unidad TRAMPOLIN.   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 32.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.137
TOTAL OC	$ 38.437