1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-290-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-157-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-157-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualpen R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualpen R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 14926,4 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conseg Ltda. Razón Social CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.081.180-7 Sucursal Conseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181516 Mangas de protección 2 Unidad CONJUNTO PROTECCION DESCARNE.   $ 17.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.860 $ 34.860 46181504 Guantes protectores 20 Par GUANTE CABRITILLA DE PUÑO CORTO.   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 46181504 Guantes protectores 10 Par GUANTES SOLDADORREFORZADO.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900

Total Neto	$ 78.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.926
TOTAL OC	$ 93.486