1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-291-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-84-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-84-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 206438,268 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación Al fono 041-2106496 o al 041-2106497 Directora del colegio Villa Acero Sra. Ruth Galindo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fotocopias Jack Razón Social ROSA LETICIA CONSTANZO DOMINGUEZ R.U.T. 6.759.255-7 Sucursal Fotocopias Jack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 57336 Unidad Fotocopias de Textos de Apoyo de Aprendizaje, para alumnos de Enseñanza Básica , según detalle adjunto.   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089.384 $ 1.086.517

Total Neto	$ 1.086.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.438
TOTAL OC	$ 1.292.955