1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-320-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-63-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-63-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 Comuna Hualpén Impuesto 403815,36 Dirección de Envío de la Factura EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA KYC,CONCEPCION Razón Social FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES E.I.R.L R.U.T. 76.941.133-K Sucursal EMPRESA KYC,CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE REPARACION, VER ANEXO ADJUNTO Y ACTA DE EVALUACION, SUBIR COTIZACION COMPLETA E INDICAR PLAZO DE ENTREGA EN DIAS. se adjunta cotizacion, con todos los materiales requeridos, entrega en 1 dia habil, sin costo de despacho. $ 2.125.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125.344 $ 2.125.344

Total Neto	$ 2.125.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.815
TOTAL OC	$ 2.529.159