1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-323-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-84-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-84-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 178820,4 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Costo flete a cargo del proveedor Entregar en Suiza 2692 – Hualpén (L.G.)  5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEINSUR SPA Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DEINSUR SPA R.U.T. 76.368.008-8 Sucursal DEINSUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad Materiales y Útiles de Aseo, según listado adjunto en archivo anexo. Materiales y Útiles de Aseo, según listado adjunto en archivo anexo. $ 941.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.160 $ 941.160

Total Neto	$ 941.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.820
TOTAL OC	$ 1.119.980