1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-336-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-35-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-35-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 685737,36 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA SD Razón Social INGENIERIA SD EIRL R.U.T. 76.300.658-1 Sucursal INGENIERIA SD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231503 Software de gestión de adquisiciones 1 Unidad SOFTWARE OPI DIGITAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, SEGUN DESCRIPCION INGENIERIA SD EIRL $ 3.609.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.609.144 $ 3.609.144

Total Neto	$ 3.609.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 685.737
TOTAL OC	$ 4.294.881