1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-41-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-4-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-4-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/40 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO Comuna Hualpén Impuesto 305070,46 Dirección de Envío de la Factura CALLE LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad COMPRA MATERIALES PARA FABRICACION PUERTAS METALICAS ESCUELAS BE Y RP. -SE ADJUNTA COTIZACION FORMAL CON PRECIOS UNITARIOS. $ 1.605.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605.634 $ 1.605.634

Total Neto	$ 1.605.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.070
TOTAL OC	$ 1.910.704