1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-438-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-383-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-383-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 121695 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Costo flete a cargo del proveedor Entregar en Finlandia 912 – Hualpén 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trinidad vasquez Razón Social TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ R.U.T. 9.449.493-1 Sucursal trinidad vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1500 Unidad COLACIONES CONSISTENTES EN: 1 CAJA DE LECHE CON SABOR 200 cc, 1 CAJA DE JUGO 200 cc, 2 BARRA DE CEREAL.   $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.500 $ 640.500

Total Neto	$ 640.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.695
TOTAL OC	$ 762.195