1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-45-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-25-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-25-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 52960,6 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA PAULINA Razón Social SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS Y ASESORIAS COMPU R.U.T. 76.560.998-4 Sucursal MARIA PAULINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Compra de Material Eléctrico para CEIA, según listado detallado en archivo adjunto. Compra de Material Eléctrico para CEIA, según listado detallado en archivo adjunto. $ 278.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.740 $ 278.740

Total Neto	$ 278.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.961
TOTAL OC	$ 331.701