1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-46-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-3-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-3-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/40 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE GÉNOVA 8260 Comuna Hualpén Impuesto 266056,05 Dirección de Envío de la Factura CALLE GÉNOVA 8260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio luis Razón Social PROVISIONES MERIENDA SPA R.U.T. 76.832.393-3 Sucursal Claudio luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad LISTADO DE INSUMOS PARA HOTELERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO VALOR CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO $ 1.400.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.295 $ 1.400.295

Total Neto	$ 1.400.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.056
TOTAL OC	$ 1.666.351