1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-461-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-24-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-24-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 483626 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MACARENA NATALIA R.U.T. 76.518.991-8 Sucursal NATALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161702 Tarimas 1 Unidad ESCENARIO MÓVIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y FOTOGRAFÍA REFERENCIAL ADJUNTA. ESCENARIO MÓVIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y FOTOGRAFÍA REFERENCIAL ADJUNTA. GARANTIA 12 MESES CAPACIDAD MÁXIMA 1000 KILOS $ 2.545.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.545.400 $ 2.545.400

Total Neto	$ 2.545.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.626
TOTAL OC	$ 3.029.026