1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-462-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-90-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-90-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 134900 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA MENLLY Razón Social TENTAZIONI PASTENINA G. M. SPA R.U.T. 76.557.383-1 Sucursal MARIA MENLLY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 500 Unidad LAPICES DE PASTA CON EL NOMBRE Y LOGO DEL COLEGIO ALONKURA 500 LÁPICES ESTAMPADOS A UN COLOR $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 48101905 Tazas para servicio de mesa 500 Unidad TAZONES CON FOTO ESCUELA PARA PREMIOS 500 TAZONES ESTAMPADOS A TODO COLOR $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.900
TOTAL OC	$ 844.900