1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-469-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO FAEP 2018 (DAEM) OPI-36569 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 167540 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL HERNANDEZ CATALAN Razón Social MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CATALAN R.U.T. 6.599.003-2 Sucursal MIGUEL HERNANDEZ CATALAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 7   (1345144 )SILLA - EJECUTIVA PREMIUM L-INSIDE 49 X 49 X 106 - 114,5 CM 1371393 (1345144) SILLA - EJECUTIVA PREMIUM L-INSIDE 49 X 49 X 106 - 114,5 CM; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $29070 $ 96.900,00 $ 0,00 $ 203.490,00 $ 678.300 $ 881.790

Total Neto	$ 881.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.540
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.049.330