|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4525-48-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 4525-36-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DAEM |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
|
|
R.U.T. |
69.264.400-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
|
|
R.U.T. |
69.264.400-k |
|
Dirección de Facturación |
CALLE HUNGRIA 2970 |
|
Comuna |
Hualpén
|
|
Impuesto |
95798 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HUNGRIA 2970 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-03-2022 |
|
|
|
Proveedor |
SUSAN LILY MACHUCA MORALES |
|
Razón Social |
SUSAN LILY MACHUCA MORALES
|
|
R.U.T. |
10.953.925-2 |
|
Sucursal |
SUSAN LILY MACHUCA MORALES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171511
| Puerta de vaivén | 6 | Unidad | CIERRA PUERTA 25-45 KG, SEGUN EE.TT. ADJUNTAS | |
$ 60.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
30171511
| Puerta de vaivén | 2 | Unidad | CIERRA PUERTA 25-80 KG, SEGUN EE.TT. ADJUNTAS | |
$ 72.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 144.200
|
$ 144.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 504.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.798
|
|
$ 599.998
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.