1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-488-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-106-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-106-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 225362,8 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y R PROVEEDORES Razón Social M & R PROVEEDORES SPA R.U.T. 76.394.209-0 Sucursal M y R PROVEEDORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES PARA JARDINERÍA Y RECICLAJE, SEGÚN LISTADO ADJUNTO EN ARCHIVO ANEXO. MATERIALES PARA JARDINERÍA Y RECICLAJE, NO SE COTIZÓ CANECAS $ 1.186.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.186.120 $ 1.186.120

Total Neto	$ 1.186.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.363
TOTAL OC	$ 1.411.483