1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-498-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-715-COT25 (DAEM) OPIS 4695-4699 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/526 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE PATRIA NUEVA 1035 Comuna Hualpén Impuesto 118902 Dirección de Envío de la Factura CALLE PATRIA NUEVA 1035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercilaizadora belen Razón Social COMERCIAL BELEN SPA R.U.T. 78.176.517-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercilaizadora belen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad MATERIALES DE ASEO OPI 4695 ENTREGAR EN UNIDAD DE MANTENIMIENTO CALLE LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO HUALPEN   $ 350.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.950 $ 350.950 14111704 Papel higiénico 1 Unidad MATERIALES DE ASEO OPI 4699 ENTREGAR EN DIRECCION DE EDUCACION CALLE BELGICA 1788 HUALPEN   $ 274.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.850 $ 274.850

Total Neto	$ 625.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.902
TOTAL OC	$ 744.702