1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-11-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE PATRIA NUEVA 1035 Comuna Hualpén Impuesto 1450232 Dirección de Envío de la Factura CALLE PATRIA NUEVA 1035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOMAX SPA Razón Social MOMAX SPA R.U.T. 77.081.575-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL DAEM DE HUALPEN, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y BASES TECNICAS ADJUNTAS. Se oferta según EETT $ 7.632.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.632.800 $ 7.632.800

Total Neto	$ 7.632.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.450.232
TOTAL OC	$ 9.083.032