1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-533-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-785-COT25 (DAEM) OPI - 4709 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/567 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE PATRIA NUEVA 1035 Comuna Hualpén Impuesto 70414 Dirección de Envío de la Factura CALLE PATRIA NUEVA 1035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Aile Spa Razón Social DISTRIBUIDORA AILE SPA R.U.T. 78.201.516-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Aile Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad COLACIONES ESCUELAS SALUDABLES DE HUALPEN   $ 370.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.600 $ 370.600

Total Neto	$ 370.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.414
TOTAL OC	$ 441.014