1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-561-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2021 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4525-545-COT21 - OPI 1213 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 57456 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karen tamara Razón Social karen tamara moyano araneda R.U.T. 9.288.718-9 Sucursal karen tamara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 40 Unidad poleras blancas diseño polo de algodón prelavada estampada opi 1213 , elige vivir sano según anexo , lucila godoy se evaluara precio - plazo- cumplimiento, se podra solicitar una muestra a la empresa para ver calidad de lo solicitado, adjuntar cotizacion y plazo entrega   $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400

Total Neto	$ 302.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.456
TOTAL OC	$ 359.856

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.288.718-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.531.968-2 Ver adjunto