1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-593-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-466-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-466-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Costo flete a cargo del proveedor Entregar en Quirihue 8781  – Villa Acero – Hualpén 5 .- Datos del Proveedor Proveedor american pest Razón Social ASESORIAS PET HEAVEN COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.182.260-8 Sucursal american pest Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIADO Y CONTROL DE PALOMAS Y OTRAS AVES E INSTALACION DE MALLA DE SEGURIDAD INCOLORA DE 120 METROS LINEALES APROX. (SE ADJUNTA ANEXO TECNICO)   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000