1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-624-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO - OPI 23956. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 39280,6 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEINSUR SPA Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DEINSUR SPA R.U.T. 76.368.008-8 Sucursal DEINSUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida ARTICULOS DE ASEO OPI 23956 COTIZACION 02077. ADJUNTO EN ORDEN. ARTICULOS DE ASEO OPI 23956 COTIZACION 02077. ADJUNTO EN ORDEN. $ 206.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.740 $ 206.740

Total Neto	$ 206.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.281
TOTAL OC	$ 246.021