1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-638-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-455-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-455-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 27702 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Costo flete a cargo del proveedor Entregar en Bulgaria 3421 – Hualpén 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad Cartridge 12A Q2612A HP Laser Jet 1020   $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400 44103103 Tóner 3 Unidad Cartridge CE285A/85A HP Laser Jet P1102W   $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400

Total Neto	$ 145.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.702
TOTAL OC	$ 173.502