1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-682-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-121-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-121-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 576080 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOURMELETS Razón Social MARCELA ALEJANDRA ESPINOZA MORIN R.U.T. 13.307.032-k Sucursal GOURMELETS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIO ARRIENDO LOCAL Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION FUNCIONARIAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ARRIENDO SALON Y EQUIPAMIENTO TECNICO EN CHARLA Y SERVICIO DE BANQUETERA SEGUN LICITACION PARA 90 PAX PARA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 $ 3.032.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.032.000 $ 3.032.000

Total Neto	$ 3.032.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.080
TOTAL OC	$ 3.608.080