1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-683-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-372-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-372-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Costo flete a cargo del proveedor Entregar en Quirihue 8781 – Villa Acero – Hualpén 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian torres muñoz Razón Social CRISTIAN HERIBERTO TORRES MUNOZ R.U.T. 12.918.205-9 Sucursal cristian torres muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101901 Diseño o decoración de interiores 1 Unidad 9 METROS APROXIMADOS DE TABIQUERIA DE ALUMINIO, PUERTA CORREDERA Y VIDRIOS (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS)   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500