1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-7-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4525-818-COT21 - OPI 1474 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 Comuna Hualpén Impuesto 20584,6 Dirección de Envío de la Factura EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSAN LILY MACHUCA MORALES Razón Social SUSAN LILY MACHUCA MORALES R.U.T. 10.953.925-2 Sucursal SUSAN LILY MACHUCA MORALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA ELECTRICA, SEGUN EE. TT. ADJUNTAS   $ 108.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.340 $ 108.340

Total Neto	$ 108.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.585
TOTAL OC	$ 128.925

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.953.925-2 Ver adjunto