1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-72-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-14-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-14-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 Comuna Hualpén Impuesto 530462,52 Dirección de Envío de la Factura EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial altamar Razón Social COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE E R.U.T. 76.144.856-0 Sucursal comercial altamar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad COMPRA DE INSUMOS PEDAGOGICOS, SEGUN LISTADO DETALLADO EN ARCHIVO ADJUNTO. VALOR CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE ARTICULOS SOLICITADOS $ 2.791.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.791.908 $ 2.791.908

Total Neto	$ 2.791.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530.463
TOTAL OC	$ 3.322.371