1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-728-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-105-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-105-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 715323,97 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Concepcion Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MACARENA NATALIA R.U.T. 76.518.991-8 Sucursal Concepcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111509 Diodos de energía 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y ELÉCTRICOS PARA EL APRENDIZAJE, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO EN ARCHIVO ANEXO COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y ELÉCTRICOS PARA EL APRENDIZAJE, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO EN ARCHIVO ANEXO $ 3.764.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.764.863 $ 3.764.863

Total Neto	$ 3.764.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.324
TOTAL OC	$ 4.480.187