1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-778-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-223-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-223-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 196448,6 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diamantes Razón Social PATRICIA OLGA QUINTERO MUNOZ R.U.T. 16.092.383-0 Sucursal Diamantes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101402 Distintivos de premio 1 Unidad PREMIOS PARA ALUMNOS SEGUN ANEXO ADJUNTO PREMIOS PARA ALUMNOS SEGUN ANEXO ADJUNTO ENVIO 24 HORAS REVISAR ADJUNTOS SE CONDIDERA COMPRA MENOS LAS BICICLETAS $ 1.033.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.940 $ 1.033.940

Total Neto	$ 1.033.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.449
TOTAL OC	$ 1.230.389