1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-796-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ompra ágil: 4525-751-COT21 -OPI 1433 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 Comuna Hualpén Impuesto 231800 Dirección de Envío de la Factura EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEZANO Razón Social JOSE VICENTE LEZANO OLEA R.U.T. 11.679.753-4 Sucursal LEZANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ARRIENDO DE CARPA PORTATIL PARA 100 PERSONAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS PARA COLEGIO REPUBLICA DEL PERU - OPI 1433,   $ 1.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220.000 $ 1.220.000

Total Neto	$ 1.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.800
TOTAL OC	$ 1.451.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.679.753-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.958.376-2 Ver adjunto