1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-801-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-130-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-130-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 74024,95 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial altamar Razón Social COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE E R.U.T. 76.144.856-0 Sucursal comercial altamar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Unidad Materiales para el Taller de Artes del Liceo Pedro del Río Zañartu, según listado detallado en archivos adjuntos. (Las marcas son solo referenciales) Materiales para el Taller de Artes del Liceo Pedro del Río Zañartu, según listado detallado en archivos adjuntos. (Las marcas son solo referenciales) $ 389.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.605 $ 389.605

Total Neto	$ 389.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.025
TOTAL OC	$ 463.630