1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-833-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA MANTENCION DE DUCHAS (B.E.) OPI N°1199, 4525-730-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 239780 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSAN LILY MACHUCA MORALES Razón Social SUSAN LILY MACHUCA MORALES R.U.T. 10.953.925-2 Sucursal SUSAN LILY MACHUCA MORALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad TEFLON 3/4" 10 M   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 2 Unidad TERMO ELECTRICO PISO 300 LTS, 220V GALVANIZADO   $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.262.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.780
TOTAL OC	$ 1.501.780

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.953.925-2 Ver adjunto