1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-860-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-174-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-174-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ledarq Razón Social LED ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.372.665-7 Sucursal Ledarq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura 1 Unidad ASISTENCIA TECNICA NORMALIZACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LICEO PEDRO DEL RÍO ZAÑARTU, HUALPEN, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. VALOR CONSIDERA LA EMISION DE FACTURA EXENTA DE IVA $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.900.000

Justificación de exención de impuesto