1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-874-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO - OPI 13185 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 57456 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEINSUR Razón Social ROBINSON EDUARDO CARRASCO SANHUEZA R.U.T. 12.548.646-0 Sucursal DEINSUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 160 Unidad no definida   CERA LIQUIDA ABRILLANTABLE X 900 CC $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.400 $ 126.400 47131611 Palas para basura 160 Unidad no definida   LIMPIADOR DE PISOS CON AROMA LAVANDA X 900 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400 47131611 Palas para basura 80 Unidad no definida   BOLSA DE BASURA 80X110 X 10 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600

Total Neto	$ 302.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.456
TOTAL OC	$ 359.856