1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-881-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - OPI 20392 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 39434,405 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos Razón Social DON RODOLFO SPA R.U.T. 76.332.795-7 Sucursal carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 70 Unidad no definida 70 COLACIONES CONSISTENTE EN 70 JUGOS CHICO, 70 FRUTA, 70 SANDWICH, 70 BOTELLAS 1/2 LITRO AGUA MINERAL 70 COLACIONES CONSISTENTE EN 70 JUGOS CHICO, 70 FRUTA, 70 SANDWICH, 70 BOTELLAS 1/2 LITRO AGUA MINERAL DIA LUNES 05 SEPT 2016 $ 2.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.550 $ 207.550

Total Neto	$ 207.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.434
TOTAL OC	$ 246.984