1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-90-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-27-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-27-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 90060 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Entregar en Frutillar 8630 - Hualpén 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASALAUNICA Razón Social JOSE EDUARDO GUERRA CORNEJO R.U.T. 3.969.477-8 Sucursal CASALAUNICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101514 Amplificadores 1 Unidad EQUIPO AMPLIFICADOR SPK COMBO IV 8 CANALES.   $ 219.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad DATA NEC NP 100 DLP.   $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 474.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.060
TOTAL OC	$ 564.060