1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-921-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-522-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-522-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 399950 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO E INSTALACION Costo flete a cargo del proveedor Entregar e Instalar en Patria Nueva esq Cartagena – Sector Perla del Biobío - Hualpén. Contacto Sr. Rene Robles - Fono 041 2885234 - 86228449 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ING IMP EXP OMAR PANTOJA BARROSO E,I,R,L Razón Social INGENIERIA INSTALACIONES IMPORTACIONES EXPORTACION R.U.T. 76.108.986-2 Sucursal ING IMP EXP OMAR PANTOJA BARROSO E,I,R,L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241502 Aparatos de trepar para parques infantiles 1 Unidad Adquisicion e Instalacion de Juego Infantil MICH Modelo 2520 - Medidas 600 x 450 x 350 - o tipo   $ 2.105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.105.000 $ 2.105.000

Total Neto	$ 2.105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.950
TOTAL OC	$ 2.504.950