1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-926-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra 71 colaciones - opi 20875 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 22730,65 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos Razón Social DON RODOLFO SPA R.U.T. 76.332.795-7 Sucursal carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 71 Unidad no definida colacioned consistente en sandwich queso jamon, fruta y jamon dia jueves 08 de septiembre del 2016 a las 09.00 de la mañana, colegio blanca estela colacioned consistente en sandwich queso jamon, fruta y jamon dia jueves 08 de septiembre del 2016 a las 09.00 de la mañana, colegio blanca estela $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.635 $ 119.635

Total Neto	$ 119.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.731
TOTAL OC	$ 142.366