1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-94-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-144-COT26 (S.B.) OPI - 4940 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/101 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO HUALPEN Comuna Hualpén Impuesto 31065 Dirección de Envío de la Factura LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO HUALPEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRESUR SPA Razón Social FERRESUR SPA R.U.T. 77.924.594-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRESUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161907 Escaleras 10 Unidad NARIZ DE GRADA NARIZ DE GRADA NEGRA 120 X 30 X 3MM $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 31201615 Activadores del adhesivo 1 Galón GALON DE ADHESIVO ADHESIVO DE CONTACTO INDUSTRIAL $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500

Total Neto	$ 163.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.065
TOTAL OC	$ 194.565