1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-996-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-70-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-70-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 478959,6 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad FABRICACION E INSTALACION DE 42 CORTINAS ROLLER EN ESCUELA BLANCA ESTELA DE HUALPEN, INCLUYE VISITA A TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIA. CONFECCION E INSTALCION DE CORTINAS ROLLER DUO ,PARA ESCUELA BLANCA ESTELA $ 2.520.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.840 $ 2.520.840

Total Neto	$ 2.520.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.960
TOTAL OC	$ 2.999.800