1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4529-36-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CORPOREOS DE CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO SOLICITADO A TRAVES DE CHILE COMPRA ( TRATO DIRECTO ) EN LO QUE RESPECTA A LA CONFECCION DE 02 CORPOREOS DE CARACTER PROFESIONAL, LA EMPRESA A LA CUAL SE ADQUIRIO EL SERVICIO DESISTIO DE LA CONFECCION DE LOS CORPOREOS POR NO ENCONTRARSE CAPACITADO PARA SU ELABORACION, ENTREGANDO NOTA DE CREDITO Nº 00002, DEJANDO NULA LA FACTURA Nº 0069. Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dir. Protec. Pol. Familia Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Monseñor Sotero Sanz Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo OHiggins Nº 1196 Comuna Providencia Impuesto 109250 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo OHiggins Nº 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGIGRAFIC Razón Social Diseños y Proyectos Digigrafic Ltda. R.U.T. 76.054.532-5 Sucursal DIGIGRAFIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 2 Unidad no definida     $ 280.000,00 $ 0,00 $ 15.000,00 $ 560.000 $ 575.000

Total Neto	$ 575.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.250
TOTAL OC	$ 684.250