1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4530-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4530-14-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4530-14-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 629700,28 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOQUE Razón Social AUTOQUE SPA R.U.T. 77.183.472-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101609 Mezcladoras de material de pavimentación 1 Unidad ARRIENDO DE 02 BETONERAS 300 LTS. CON ENERGIA ELECTRICA MONOFASICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CALLE EL PERAL, EL ARRAYAN, LOS MAÑIOS, PASAJE SAN ISIDRO, CONTULMO. ARRIENDO BETONERA 350 LTS 3 MESES $ 3.314.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.314.212 $ 3.314.212

Total Neto	$ 3.314.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 629.700
TOTAL OC	$ 3.943.912